一、部门职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行省委、省政府 和市委、市政府的方针、政策;向市委市政府反映农民社员的合理要求;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社会事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益。制订全市供销社的发展战略、和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。
2、按照政府的授权对烟花爆竹、汽车报废与拆解、农业生产资料业务及棉花等重要农副产品和社办企业、农村商业、饮食服务业的进行经营管理，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。
3、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主半社原则，加强系统的组织联合与合作。
4、负责市供销社直属企事业单位国有资产的经营管理，保障直属单位的保值增值。
5、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位内设科室9个：办公室、财务科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、纪检监察室、老干科、安监科。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2015年收入总额977.66万元，其中财政拨款977.66万元，占总收入的100%。本年支出总额952.70万元，其中基本支出528.97万元，占总支出的55.52%，项目支出423.72万元，主要用于第二届中国（岳阳）黄茶文化节和办公楼维修加固等支出，占总支出的44.48%。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款本年支出952.7万元，①基本支出合计528.97万元，其中工资福利支出167.55万元，商品和服务支出36.84万元，对个人和家庭补助支出324.58万元；②项目支出合计423.72万元，其中商品和服务支出363.72万元主要用于第二届黄茶文化节，基本建设支出60万元用于办公楼维修加固。
3、年度“三公”经费决算情况
2015年“三公”经费支出合计为8.77万元，未超过当年预算数。其中公务用车购置及运行维护费4.87万元，公务接待费3.9万元，因公出国（境）费用0万元。“三公”经费较上年相比减少6.12%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。
4、年度机关运行经费决算情况
2015年机关运行经费合计36.84万元。
5、年度政府采购支出决算情况
2015年政府采购支出决算数为77.87万元，其中：服务采购77.87万元。
（二）部门决算编制工作的不足及改进措施
在编制部门决算时，存在重数据编制、轻数据分析应用的现象，对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。今后，我社将加大财务人员业务培训，加强决算数据分析利用，充分挖掘决算数据在单位财务管理中的应用。
四、专业名词解释
1.基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3.因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等公共预算财政拨款支出。
4.公务用车购置及运行维护费：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等公共预算财政拨款支出。
5.公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的公共预算财政拨款支出。
