市社机关各相关科室、参控股企业:
为迎接市纪委监委驻农业农村局纪检监察组专项检查,切实提高财政项目资金的规范使用和管理水平,现决定开展一次财政专项资金监督检查。
一、检查内容
1、各级财政项目资金审批、拨付及管理情况;
2、社下属企业和社企合作项目(入股)资金管理及绩效;
3、上述项目资金使用和监管存在的突出问题。
二、工作安排
1、各相关科室、参控股企业接此通知后,按照检查内容,重点对2018年、2019年各级财政专项项目资金审批、使用及管理进行自查自纠,于6月9日前上交自查自纠情况报告。
2、根据查找出的问题及纪检监察建议开展整改,形成问题整改清单,确定整改内容和时间,整改情况于8月20日前报机关纪委。
三、工作要求
1、单个项目资金在100万元及以上的需填写《财政项目资金自查表》。
2、要通过对各类资金运行情况进行自查,及时发现工作中存在的突出问题和薄弱环节,建立健全的责任机制和管理机制,保证项目资金合理规范使用。
3、要严格按照项目资金审批、拨付、监管等有关规定,实现管理流程的规范化,严明工作纪律,堵塞腐败漏洞。
附件1:财政项目资金自查表
附件2:自查报告格式
联系人:谢 洁
联系电话:3103380、13548918666
邮箱:1014934450@qq.com
2020年6月3日
附件1
财政项目资金自查表(项目管理单位填)
项目名称 |
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项目实施单位 |
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立项时间 |
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项目审批单位 |
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结项时间 |
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项目监管单位 |
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资金数(万元) |
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存在问题 |
资金拨付慢,结转结余率较高,不利于项目按期实施 |
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项目实施没有在时间节点完成、进度落后 |
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未按要求在相关网站公示,未设立项目公示牌 |
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项目申报资料作假,把关不严,涉嫌骗取资金 |
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未按规定执行招投标程序,或招投标不规范 |
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未经批准擅自变更项目实施内容 |
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项目资金存在安全风险,不能保值增值 |
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项目工程偷工减料,以次充好 |
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监管单位监管不到位,没有进行绩效评估 |
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项目资金挪作他用,没有专款专用 |
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其他问题 |
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填表说明:在存在的问题后面空格打“√”,并附证据附件。 |
填表人单位(盖章):
填表人姓名(签字): 年 月 日
附件2
自纠自查报告格式
一、项目资金类别及申报依据、审批程序。
二、各类别项目2018、2019审批项目数、拨付资金数。
三、上述项目中拨付资金在100万元以上的项目清单,包括项目名称、承担单位、资金数。
四、分类别撰写2018、2019两年项目实施绩效。
五、项目申报、审批、资金使用、监管过程中存在的问题。
六、建议及对策。